Tus proveedores reciben órdenes, suben facturas, piden anticipos y ven cuándo les pagas, sin correos ni llamadas
Enviar la orden, perseguir la factura, aclarar el anticipo y avisar el pago consume tiempo de compras y contabilidad
De la orden de compra al pago, sin salir del portal
Cuando generas la orden en Odoo, el proveedor la ve en su portal con productos, precios y condiciones, y descarga el PDF. Deja de depender de un correo que alguien tiene que mandar.
El proveedor carga su factura (PDF y XML) y sus complementos de pago ligados a la orden. Entran a Odoo sin que tu equipo capture nada ni persiga documentos por correo.
El proveedor solicita un anticipo desde el portal y la solicitud entra a un flujo interno de autorización: se revisa y se aprueba o rechaza antes de proceder, con registro de quién autorizó. El anticipo no se libera sin control.
El proveedor ve sus facturas, lo que tiene por cobrar y lo ya pagado. Cuando registras el pago de una factura, el portal se lo notifica automáticamente, así deja de llamar para preguntar si ya le pagaste.
El proveedor usa el portal; todo se refleja en tu Odoo
Publica en el portal las órdenes de compra de Odoo y refleja su estatus de entrega y facturación.
Las facturas y complementos que sube el proveedor entran a Odoo ligados a su orden, sin recaptura.
Toma de Odoo el registro del pago para armar el estado de cuenta y disparar el aviso al proveedor.
Donde la operación depende de muchos proveedores y sus documentos
Construimos tableros de proveedores y cuentas por pagar a la medida de cómo tu área de compras y tesorería quieren verlos.
Ver Tableros a la MedidaCuando generas la orden de compra en Odoo, el proveedor la ve en su portal con el detalle de productos, precios y condiciones, y la puede descargar en PDF. Deja de depender de que alguien se la reenvíe por correo o WhatsApp.
Sí. Sube la factura en PDF y XML (y sus complementos de pago) directamente en el portal, ligada a su entrega u orden. Eso evita que tu equipo capture facturas a mano y que persiga complementos por correo.
Cuando un proveedor necesita un anticipo, lo solicita desde el portal y la solicitud entra a un flujo de autorización interno: alguien de tu empresa la revisa y la aprueba o rechaza antes de que proceda. Queda registrado quién autorizó, para que el anticipo no se libere sin control.
Sí. El portal notifica al proveedor cuando se registra el pago de sus facturas, así que deja de llamar para preguntar si ya le pagaron. La notificación de pago es automática una vez que el pago queda registrado.
Sí. Cada proveedor entra con su propio acceso y ve únicamente sus órdenes, entregas, facturas, anticipos y estado de cuenta. No hay forma de que vea datos de otro proveedor.
No. El proveedor solo usa el portal web; todo lo que hace ahí (confirmar, subir factura, pedir anticipo) se refleja en tu Odoo. Él no necesita licencia ni conocimiento de Odoo.
Más herramientas para optimizar tu operación
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Ver detallesGenera compras desde tus ventas y sigue cada orden con avance de recepción y factura.
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